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Empresa Multinacional no segmento de energia 

Especialista de Controles Internos (v1694938)

  • Código da vaga: v1694938
  • Nível hierárquico: Sênior
  • Local: Niterói / RJ / BR
  • Data de expiração: 07 de Junho de 2018

Atividades : 

• Gerir o sistema de controles internos do Grupo através de revisão e monitoramento dos processos e controles que suportam as Demonstrações Financeiras;

• Suportar todas as áreas de Negócio e Apoio na identificação e revisão de riscos com impacto financeiro e definir controles e fluxos para mitigá-los, baseado nas metodologias e normas vigentes, tais como: Lei Sarbanes Oxley, Lei 262/05 da Itália, disposições do PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), comitê COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), ITGC, bem como, resoluções da Aneel, por meio de “walktrhough”, análises, entrevistas, treinamentos, e outros inputs das áreas envolvidas nos processos e auditorias interna e externa;

• Suportar os Control Owners e Process Owners nas Certificações Sox, realizadas semestralmente, por meio da aplicação de auto-valiação disponibilizada via sistema de controle interno;

• Garantir o cumprimento dos prazos das Certificações Sox estabelecidos pelo GRUPO, por meio de criação de acordos de nível de serviço (ANS) e parcerias com as áreas envolvidas no processo;

• Assegurar a segregação de função dos processos mapeados para fins de controles internos de acordo com as diretrizes do Grupo , por meio de análises prévias de acessos a sistemas e revisão contínua dos processos;

• Assegurar a identificação preventiva e correta aplicação de novas normas e regulações que impactam o ambiente de controles internos, por meio de atualizações e treinamentos;

• Testar a aderência dos processos/ controles, por meio de execução de walkthrough, afim de verificar se o desenho e operação dos controles é eficaz e eficiente, principalmente aquelas relacionadas a temas mais complexos como por exemplo: Ativo Fixo, Compra de Energia, Faturamento (Receita não faturada), Gestão de Pagamentos, Passivos Contingentes, Gestão de Acessos a Sistemas;

• Acompanhar auditorias internas e externas, bem como validar relatórios provindos desses processos, visando o atendimento das normas e adaptação das empresas do grupo a boas práticas de controles internos (garantir a definição e implementação dos planos de ação para remediar as deficiências de controles identificada pelos auditores);

• Conhecer e zelar pelo cumprimento dos controles internos da Companhia sob sua responsabilidade, bem como manter os fluxos de processos internos devidamente atualizados;

• Fazer cumprir os procedimentos de segurança por meio de orientações e reuniões periódicas a fim de garantir a integridade física e lógica dos colaboradores e a execução dos serviços planejados;

• Assegurar o cumprimento das metas e projetos estabelecidos de modo a obter melhorias e desenvolvimento em sua área de atuação;

• Promover a sinergia entre as áreas envolvidas nos processos, consultoria, auditoria interna e externa, por meio de reuniões, treinamentos, workshops com objetivo de garantir aderência as boas práticas de Governança Corporativa.

Competências Técnicas / Conhecimentos Específicos
Entender a cadeia dos processos do setor elétrico; Identificar os riscos inerentes aos processos do setor elétrico; Analisar se controle mitiga os riscos do negócio e segue a metodologia padrão DO GRUPO, bem como, de acordo com as metodologias vigentes no mercado (COSO, PCAOB, ITGC); Mapear os processos de forma End-to-End (narrativa, fluxo e RCM);

SUPERIOR COMPLETO 

INGLES AVANÇADO/FLUENTE (será testado)

Local: Niterói 

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