fornecedores conforme procedimento próprio> Suportar os departamentos de Recebimento de Materiais e Financeiro entre o Pedido de Compra emitido e a nota fiscal emitida pelo fornecedor> Solicitar ao Departamento Financeiro
Acompanhamento de aprovações e envio ao fornecedor;• Alinhamento de recebimento com as bases e com o setor financeiro