fornecedores conforme procedimento próprio> Suportar os departamentos de Recebimento de Materiais e Financeiro entre o Pedido de Compra emitido e a nota fiscal emitida pelo fornecedor> Solicitar ao Departamento Financeiro
Receber os pagamentos de clientes e armazená-los no cofre do caminhão; Liquidação: Realizar o acerto financeiro
fazer os relatórios.Fazer todo Cadastro de cliente novo no sistema e passar via e-mail para o setor financeiro
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crédito de seus clientes junto ao departamento de crédito e cobrança, e informar qualquer anormalidade financeira